Wat mag het thema kosten?
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||||
Lasten | -1.528 | -714 | -1.001 | -421 | -775 | -777 | |
Lasten | -1.528 | -714 | -1.001 | -421 | -775 | -777 | |
Baten | -9.482 | -630 | -841 | -764 | -764 | -764 | |
Baten | -9.482 | -630 | -841 | -764 | -764 | -764 | |
Totaal saldo van lasten en baten (excl. reserves) | -11.009 | -1.344 | -1.842 | -1.186 | -1.539 | -1.541 | |
Toevoegingen | 12.204 | 210 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoegingen | 12.204 | 210 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Onttrekkingen | -5.816 | -2.136 | -767 | -767 | -479 | -229 | |
Onttrekkingen | -5.816 | -2.136 | -767 | -767 | -479 | -229 | |
Saldo resultaatbestemming | 6.388 | -1.926 | -747 | -747 | -459 | -209 | |
Totaal thema | -4.621 | -3.270 | -2.589 | -1.933 | -1.997 | -1.750 | |
Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.
- Het verloop van de lasten wordt meerjarig voor een groot deel beïnvloed door de post Niet in te delen – Concernstaf. Op deze post staan de gelden voor de uitwerking van het coalitieakkoord geraamd als ook de positieve begrotingssaldi. Mede door de uitwerking van het coalitieakkoord zijn deze bedragen aan verandering onderhevig omdat de toegewezen gelden zijn geplaatst onder de betreffende programma’s en thema’s.
- Bij de post BTW-Compensatiefonds is per begroting 2019 de specifieke uitkering voor BTW sport apart geraamd. In de begroting 2019-2022 waren de details met betrekking tot deze specifieke uitkering nog niet bekend en zijn de baten gelijk gehouden aan de lasten. Vanaf de huidige begroting 2020-2023 zijn de details wel bekend wat zich vertaald in een meerjarig positief saldo.
- In de periode 2020-2022 wordt per 2e Turap 2019 € 150.000 vanuit het budget innovatie- en investeringsbudget ingezet ter dekking van de lasten voor de verlening van de invoering zaaksgewijs werken.
- Vanuit het budget incidentele loonkosten bovenop de CAO wordt structureel € 198.000 ingezet ter dekking van de in de nieuwe CAO opgenomen arbeidsvoorwaarden, waaronder de werkgeversbijdrage vakbond en vergoeding ziektekostenverzekering.
- De budgetten voor Flankerend Beleid en Maatwerkregelingen worden aangepast. Om de bedragen binnen de begroting te houden, wordt er op Maatwerkregelingen in de periode 2020-2022 € 100.000 gekort. Beide budgetten worden per 2023 niet meer begroot, totaal € 500.000 omdat de reserve in dat jaar verwacht wordt niet meer beschikbaar te zijn.
- De onttrekking aan de Algemene reserve wordt door 2 onderwerpen beïnvloed. Enerzijds de structurele correctie op de personele bezuinigingen vanwege de grenscorrectie Oudenhoorn en anderzijds het dekkingsvoorstel voor het innovatie- en investeringsbudget vanaf begrotingsjaar 2022.
- Uit de reserve Flankerend Beleid wordt in 2020-2022 € 100.000 minder onttrokken vanwege de lage stand van de reserve. Dezelfde lage stand van de reserve zorgt ervoor dat er in 2023 geen onttrekking meer kan worden gerealiseerd.
- Voor de jaren 2019 en 2020 is een budget van € 100.000 opgenomen voor het programma Nissewaard naar 2040.