Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 (- = voordelig saldo) | Begroting 2019 (inc wijzigingen t/m september 2019) | Bgr 2020 lasten | Bgr 2020 baten | Nadelig saldo | Voordelig |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | 2.861 | 3.195 | 3.219 | 3.219 | ||
- Burgerzaken | 564 | 1.141 | 1.724 | 1.014 | 710 | |
- Dienstverlening | 552 | 710 | 228 | 228 | ||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 6.515 | 7.142 | 7.685 | 60 | 7.625 | |
- Beheer openbare ruimte | 19.489 | 19.022 | 39.061 | 21.638 | 17.423 | |
- Accommodaties & parkeren | 13.334 | 16.904 | 21.302 | 7.747 | 13.555 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | 767 | 922 | 1.078 | 1.078 | ||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | -54 | 383 | 83 | 8 | 75 | |
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | 1.215 | 1.318 | 1.421 | 1.421 | ||
- Wonen | 698 | 1.425 | 1.631 | 432 | 1.199 | |
- Bouwprojecten & grex | -1.234 | 14.725 | 16.404 | 16.154 | 250 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | 264 | 324 | 939 | 608 | 330 | |
- Cultuur | 6.153 | 6.271 | 8.402 | 2.021 | 6.380 | |
- Recreatie & toerisme | 611 | 1.023 | 961 | 211 | 750 | |
- Cultureel erfgoed | 28 | 62 | 47 | 47 | ||
- Sport | 1.115 | 1.306 | 1.363 | 2 | 1.361 | |
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 3.240 | 5.732 | 7.506 | 3.180 | 4.327 | |
- Thuis in de wijk | 6.448 | 4.842 | 7.303 | 7.303 | ||
- Maatwerk jeugd | 29.874 | 31.955 | 32.679 | 32.679 | ||
- Maatwerk volwassenen | 33.798 | 39.239 | 40.459 | 1.751 | 38.708 | |
- Werk & inkomen | 22.633 | 23.427 | 59.436 | 36.957 | 22.479 | |
- Volksgezondheid | 779 | 857 | 711 | 711 | ||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 30.100 | 31.936 | 33.023 | 828 | 32.195 | |
- Treasury | -5.348 | -4.424 | -494 | 3.883 | 4.377 | |
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | -150.686 | -159.578 | 164.365 | 164.365 | ||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -14.633 | -14.859 | 731 | 16.051 | 15.320 | |
- Overige belastingen | -14.905 | -5.138 | 172 | 5.079 | 4.907 | |
- Overige baten & lasten | -11.009 | -1.224 | -603 | 841 | 1.444 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | -16.830 | 28.640 | 286.472 | 282.831 | 194.055 | 190.414 |
Saldo begroting 2020 (ex reserves) | 3.640 |