Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 (- = voordelig saldo) | Begroting 2019 (inc wijzigingen t/m september 2019) | Bgr 2020 lasten | Bgr 2020 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 2.522 | 2.758 | 2.779 | 2.779 | ||
0.2 Burgerzaken | 1.147 | 1.426 | 1.984 | 1.014 | 970 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.841 | 18.060 | 4.760 | 1.377 | 3.383 | |
0.4 Overhead | 29.710 | 32.101 | 32.700 | 899 | 31.802 | |
0.5 Treasury | -5.348 | -4.424 | -494 | 3.883 | 4.377 | |
0.61 OZB woningen | -9.013 | -9.132 | 518 | 9.916 | 9.398 | |
0.62 OZB niet-woningen | -5.620 | -5.727 | 213 | 6.135 | 5.922 | |
0.63 Parkeerbelasting | -339 | -314 | 58 | 378 | 320 | |
0.64 Overige belastingen | -14.904 | -5.124 | 186 | 5.079 | 4.893 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -150.436 | -159.310 | 268 | 164.365 | 164.097 | |
0.8 Overige baten en lasten | -10.817 | -1.419 | -972 | 532 | 1.504 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 14.065 | -31.756 | 1.897 | 5.140 | 1.293 | 4.535 |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.798 | 5.947 | 5.412 | 253 | 5.159 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.224 | 2.679 | 3.163 | 81 | 3.082 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 13.843 | 14.060 | 15.289 | 837 | 14.452 | |
2.2 Parkeren | 1.634 | 2.072 | 4.722 | 2.738 | 1.984 | |
2.3 Recreatieve havens | -2 | -2 | 2 | 2 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 17 | 31 | 8 | 8 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 158 | 145 | 116 | 8 | 108 | |
3. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 582 | 518 | 674 | 142 | 532 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 29 | 30 | 31 | 31 | ||
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 3 | 105 | 646 | 544 | 102 | |
3.4 Economische promotie | 211 | 340 | 567 | 266 | 301 | |
4. Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 21 | 11 | 11 | 11 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.747 | 5.465 | 6.094 | 947 | 5.147 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.518 | 2.845 | 5.828 | 3.211 | 2.618 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.258 | 1.535 | 1.459 | 2 | 1.457 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.226 | 2.419 | 3.687 | 954 | 2.733 | |
5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie | 3.839 | 3.897 | 5.969 | 2.021 | 3.948 | |
5.4 Musea | 100 | 116 | 111 | 111 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 298 | 338 | 525 | 7 | 518 | |
5.6 Media | 2.933 | 4.348 | 3.535 | 493 | 3.042 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.969 | 7.744 | 6.859 | 26 | 6.833 | |
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.491 | 11.019 | 11.058 | 735 | 10.323 | |
6.2 Wijkteams | 3.279 | 6.355 | 3.966 | 8 | 3.958 | |
6.3 Inkomensvoorzieningen | 9.435 | 9.482 | 42.562 | 33.227 | 9.336 | |
6.4 Begeleide participatie | 10.798 | 10.610 | 14.013 | 3.355 | 10.658 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.400 | 4.651 | 4.277 | 309 | 3.969 | |
6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO) | 2.399 | 2.682 | 2.695 | 4 | 2.692 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.838 | 12.341 | 13.188 | 673 | 12.515 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22.497 | 23.576 | 24.409 | 24.409 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 17.636 | 20.807 | 21.019 | 900 | 20.119 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 232 | 124 | 187 | 187 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.759 | 4.891 | 4.996 | 178 | 4.818 | |
7.2 Riolering | -710 | -1.299 | 4.996 | 6.321 | 1.326 | |
7.3 Afval | -1.072 | -921 | 12.272 | 14.662 | 2.390 | |
7.4 Milieubeheer | 1.251 | 1.414 | 1.538 | 1.538 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 380 | 326 | 725 | 453 | 272 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | ||||||
en vernieuwing | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 931 | 1.064 | 1.232 | 1.232 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | -11 | -186 | 15.242 | 15.465 | 223 | |
8.3 Wonen en bouwen | 489 | 1.285 | 1.391 | 432 | 959 | |
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten | -2.765 | 288.369 | 287.971 | 199.386 | 198.988 | |
Saldo begroting 2020 (inc reserves) | 398 |
