Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 (- = voordelig saldo) | Begroting 2020 (inc wijzigingen t/m september 2019) | Bgr 2020 lasten | Bgr 2020 baten | Nadelig saldo | Voordelig |
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | -16.830 | 28.640 | 286.472 | 282.831 | 194.055 | 190.414 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | ||||||
- Burgerzaken | -181 | 22 | 22 | |||
- Dienstverlening | -128 | -255 | ||||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | -35 | |||||
- Beheer openbare ruimte | 633 | -4.668 | 12 | 12 | ||
- Accommodaties & parkeren | -289 | -325 | 1.855 | 584 | 1.271 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | -178 | |||||
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | -45 | |||||
- Wonen | -143 | -244 | ||||
- Bouwprojecten & grex | 1.628 | -15.065 | 1 | 15 | 14 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | ||||||
- Cultuur | 25 | |||||
- Recreatie & toerisme | -128 | -153 | ||||
- Cultureel erfgoed | ||||||
- Sport | -215 | -224 | ||||
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | -118 | -202 | ||||
- Thuis in de wijk | -2.034 | -2.141 | 2.180 | 2.180 | ||
- Maatwerk jeugd | -3.570 | -396 | 772 | 772 | ||
- Maatwerk volwassenen | 447 | -1.079 | 779 | 779 | ||
- Werk & inkomen | 1.457 | -1.471 | 31 | 31 | ||
- Volksgezondheid | 52 | -53 | ||||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | -278 | |||||
- Treasury | ||||||
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | ||||||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | ||||||
- Overige belastingen | 9.800 | |||||
- Overige baten & lasten | 6.927 | -1.926 | 20 | 767 | 747 | |
Totaal reserves | 1.897 | 5.140 | 1.293 | 4.535 | ||
Saldo reserves | -3.242 | |||||
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves) | -2.765 | 288.369 | 287.971 | 195.347 | 194.950 | |
Saldo begroting 2020 (inc reserves) | 397.816 |
