Wat mag het thema kosten?
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Lasten | 4.555 | 8.275 | 7.506 | 7.461 | 6.812 | 7.512 | |
Lasten | 4.555 | 8.275 | 7.506 | 7.461 | 6.812 | 7.512 | |
Baten | -1.315 | -3.546 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | |
Baten | -1.315 | -3.546 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | |
Totaal saldo van lasten en baten (excl. reserves) | 3.240 | 4.729 | 4.327 | 4.281 | 3.632 | 4.332 | |
Toevoegingen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -201 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -201 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -118 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 3.122 | 4.527 | 4.327 | 4.281 | 3.632 | 4.332 |
Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.
- De middelen voor de Wet kinderopvang zijn vanaf 2020 met structureel € 150.000 verhoogd. De uitgaven voor sociaal medische indicaties kinderopvang stijgen. Belangrijkste reden is dat kinderopvang als voorliggende voorziening wordt ingezet om specialistische kinderdagopvang te voorkomen.
- In 2019 zijn de middelen voor leerplicht hoger door de overheveling 2018/2019 ad € 82.969. Deze middelen zijn bestemd voor personele ontwikkelingen in 2019. Voor leerplicht is vanaf 2020 een bedrag van € 84.545 structureel omgezet naar formatie.
- In 2019 zijn de middelen voor VSV, Kwalificatieplicht, Oké en peuterspeelzaalwerk hoger door de overheveling 2018/2019 ad € 460.000.
- In 2019 is eenmalig een bedrag geraamd van € 306.000 voor de afboeking van boekwaarden in het kader van onderwijsgebouwen.
- Meerjarig hebben de mutaties betrekking op de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor onderwijshuisvesting. In de jaren 2022 en 2023 nemen de beschikbare middelen met respectievelijk € 850.000 en € 200.000 af . Deze mutatie is gerelateerd aan het voorstel om de jaren 2022 en 2023 sluitend te maken (zie Financiële samenvatting).