Begroting 2020

Overzichten

Wat mag het thema kosten?

Wat mag het thema kosten?

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
(bedragen x € 1.000)
Lasten
31.388
32.866
33.023
32.451
32.095
31.749
Baten
-1.289
-998
-828
-783
-738
-738
Toevoegingen
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-278
0
-31
-3
-200
-200

Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.

  • Ten opzichte van 2019 is in 2021 e.v. een toename te zien van de lasten van € 121.000 door hogere exploitatielasten i.v.m. de realisering van de Centrale huisvesting Stadsbeheer. Dit nadeel valt weg tegen een aantal voordelen op andere thema's. Per saldo is dit budgettair neutraal.
  • Ten opzichte van 2019 zijn er voor het stadhuis lagere kosten voor het onderhoud. Voor 2020 is dit een verlaging van € 728.000 en voor 2021 e.v. € 875.000. Tegenover deze verlaging van de onderhoudskosten staat een lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud gebouwen (zie hiervoor programma 2 Schoon Heel Veilig, thema Accommodaties en Parkeren).
  • In 2021 is sprake van een voordeel op de kapitaallasten van € 233.000 oplopend naar € 323.000 in 2023. Voor de vervangingsinvestering is in 2023 in het meerjareninvesteringsschema een krediet opgenomen van € 4.500.000 + een PM post.
  • In 2019 zijn op de baten incidenteel detacheringsopbrengsten opgenomen als gevolg van de detachering van 2 medewerkers van € 198.000.
  • Voor het project Zaakgewijs Werken zijn vanaf 2020 middelen geraamd van circa € 100.000 in 2020 en 2021 aflopend naar € 50.000 in 2022. Als gevolg van de ingebruikname van het zaaksysteem is de verwachting dat dit naast de lagere kosten voor software ook efficiency voordeel oplevert binnen de ambtelijke organisatie. Vanaf 2023 is hiervoor een taakstelling van € 55.000 opgenomen.