| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
0. Bestuur, 0.1 Bestuur | 20 | 20 | ||
0. Bestuur, 0.2 Burgerzaken | 25.000 | 113.991 | 113.991 | 113.991 |
0. Bestuur, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 49.724 | |||
0. Bestuur, 0.4 Ondersteuning organisatie | 153.234 | 101.940 | 146.000 | 125.000 |
0. Bestuur, 0.8 Overige baten & lasten | 0 | 78.500 | 228.500 | |
1. Veilgheid, 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||
2. Beheer openbare ruimte, 2.1 Verkeer en vervoer | ||||
2. Beheer openbare ruimte, 2.2 Parkeren | 14.015 | 2.400 | 250.000 | 250.000 |
3. Duurzaam ontwikkelen en wonen, 3.4 wonen | 75.000 | 75.000 | ||
4. Onderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting | 99.449 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.2 Sport beleid & activering | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.2 Sportaccommodaties | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.5 Cultureel erfgoed | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 25.000 | 25.000 | ||
6. Sociaal domein, 6.1 Samenkracht en bugerparticipatie | 118.160 | |||
6. Sociaal domein, 6.2 Wijkteams | 1.373.000 | 596.500 | ||
6. Sociaal domein, 6.3 Inkomensregelingen | 124.024 | 140.000 | ||
6. Sociaal domein, 6.4 Begeleide participatie | 65.567 | |||
6. Sociaal domein, 6.5 Arbeidsparticipatie-instrumenten | 355.000 | 170.000 | ||
6. Sociaal domein, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18- | 500.000 | 500.000 | ||
6. Sociaal domein, 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | 75.000 | 75.000 | ||
7. Volksgezondheid en milieu, 7.1 Volksgezondheid | 4.175.988 | 1.389.585 | 184.738 | 44.713 |
7. Volksgezondheid en milieu, 7.4 milieubeheer | 140.000 | 140.000 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 8.1 Ruimtelijk ordening | 119.000 | 119.000 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 14.451.178 | 11.279.797 | 11.225.984 | 10.269.734 |
Subtotaal incidentele lasten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -21.455.315 | -14.353.459 | -12.518.435 | -11.411.160 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Incidentele baten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 0.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 14.315.704 | 11.141.591 | 11.083.879 | 10.124.787 |
Subtotaal incidentele baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | 14.315.704 | 11.141.591 | 11.083.879 | 10.124.787 |
Subtotaal incidentele lasten en baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -7.139.611 | -3.211.868 | -1.434.556 | -1.286.373 |
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning, 0.10 Reserves | ||||
Incidentele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve ontwikkeling KCC | 21.599 | |||
Storting reserve beheer | 150.000 | 150.000 | ||
Storting reserve onderwijshuisvesting | 1.750.000 | 1.750.000 | ||
Storting verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 94.044 | |||
Storting reserve herstructurering | 1.000.000 | |||
Subtotaal incidentele stortingen reserves (taakveld 0.10) | -1.865.643 | -2.750.000 | -150.000 | -150.000 |
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking algemene reserve | 1.000.000 | 1.822.500 | 1.132.500 | |
Onttrekking reserve sociaal domein | 4.129.111 | 1.344.241 | 140.000 | |
Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 27.388 | 25.550 | 25.550 | |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 4.129.111 | 2.371.629 | 1.988.050 | 1.158.050 |
Subtotaal incicentele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 2.263.468 | -378.371 | 1.838.050 | 1.008.050 |
Saldo incidentele lasten en baten inc. Reserves (taakveld 0.10) | -4.876.143 | -3.590.239 | 403.494 | -278.323 |