Wat mag het thema kosten?
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||||
Lasten | 1.136 | 1.323 | 1.363 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | |
Lasten | 1.136 | 1.323 | 1.363 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | |
Baten | -20 | -17 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Baten | -20 | -17 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Totaal saldo van lasten en baten (excl. reserves) | 1.115 | 1.306 | 1.361 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | |
Toevoegingen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -280 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -280 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -215 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 900 | 1.081 | 1.361 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | |
Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.
- Vanwege de gewijzigde BTW regelgeving in het kader van sport is voor de exploitatie van het zwembad een hoger budget opgenomen van € 99.855 vanaf 2020.
- In 2019 is incidenteel op zowel de baten als de lasten budget opgenomen voor de sportformateur en is een bedrag van € 25.000 overgeheveld van 2018 voor de vervanging van de baskets in sporthal Den Oert.
- De reservemutatie in 2019 heeft betrekking op dit overgehevelde budget en de overheveling van het budget van Gezond in de stad. De lasten hiervan staan echter verantwoord onder thema Volksgezondheid.