Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.

• Met het instellen van het programma Toekomstbestendig sociaal domein, waarbinnen Thuis in de Wijk één van de vijf opgaven is, is ook financieel een wijziging opgetreden. Zowel de taakstelling op het sociaal domein als het beschikbare (tijdelijke) budget om te transformeren (Thuis in de Wijk-budget), zijn sociaal domein-breed gelabeld. Dit betekent dat de taakstelling sociaal domein breed wordt ingevuld. In de begroting 2020-2023 is het saldo van de taakstelling Thuis in de Wijk gesaldeerd met de stelpost sociaal domein. De stelpost sociaal domein is binnen dit thema opgenomen. Na de mutaties uit de meicirculaire 2019 en de mutaties in de begroting, is de stand van de stelpost in de begroting opgenomen conform onderstaande tabel. In 2019 bedraagt de stelpost sociaal domein, na mutatie van de meicirculaire 2019, € 1.797.000. De mutaties in de begroting ten laste van de stelpost zijn toegelicht in de financiële samenvatting.

                      Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig)

• Voor een aantal opgaven is reeds een beeld van de verwachte besparingen. De onderstaande besparingen van de opgaven zijn ingeboekt in de begroting 2020-2023. Deze ingeboekte opgaven leiden tot een positief saldo van de stelpost sociaal domein. De onderstaande opgaven zullen gedurende de begrotingsperiode gemonitord gaan worden. Eventuele bijstellingen kunnen dus het saldo van de stelpost beïnvloeden.

                       Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig)

• Het budget voor innovatie en transformatie binnen dit thema is in 2019 ruim € 320.000 hoger dan in 2020. Dit verschil wordt verklaard door 2 mutaties. Ten eerste door een overheveling van budget ad € 570.000 van 2018 naar 2019. Deze overheveling is bestemd voor Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) in 2019 (€ 400.000) en voor innovaties in het kader van het sociaal domein (€ 170.000).  Daarnaast is in 2019 een bedrag ad € 250.000 vanuit het budget innovatie beschikbaar gesteld voor het koersdocument Voorne Putten Werkt.
• Voor het project Thuis in de Wijk (sociaal domein breed) is voor 4 jaar 1,3 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. In de begroting zijn de middelen tot medio 2021 geraamd (€ 650.000 in 2021). In 2019 is het budget voor Thuis in de Wijk circa € 630.000 hoger door overheveling van de niet bestede middelen in 2018 naar 2019.
• Er zijn in de toerekening van de formatiekosten verschillen ontstaan. Deze verschillen zijn ontstaan door de toerekening van de formatie volgend uit de capaciteitsplannen. Het betreft een verschuiving van de formatie over de thema's binnen het programma Leren, participeren en ondersteunen.