Wat mag het thema kosten?
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||||
Lasten | 20.519 | 56.993 | 16.404 | 13.230 | 13.158 | 12.200 | |
Lasten | 20.519 | 56.993 | 16.404 | 13.230 | 13.158 | 12.200 | |
Baten | -21.753 | -42.267 | -16.154 | -12.980 | -12.923 | -11.964 | |
Baten | -21.753 | -42.267 | -16.154 | -12.980 | -12.923 | -11.964 | |
Totaal saldo van lasten en baten (excl. reserves) | -1.234 | 14.725 | 250 | 250 | 235 | 236 | |
Toevoegingen | 2.778 | 1.203 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Toevoegingen | 2.778 | 1.203 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Onttrekkingen | -1.150 | -16.268 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Onttrekkingen | -1.150 | -16.268 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Saldo resultaatbestemming | 1.628 | -15.065 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Totaal thema | 394 | -339 | 236 | 236 | 221 | 222 | |
Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.
- Op zowel de baten als de lasten zijn in 2019 verkopen van percelen grond opgenomen, zoals bijvoorbeeld de Nachtegaalstraat, Toldijk, Waterrijkfase VI en Drogendijk. Het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde van de percelen is gestort in, dan wel onttrokken aan de Algemene reserve.
- In 2019 is tevens een bedrag € 1,0 miljoen opbrengst geraamd voor de verkoop blote eigendommen. Deze opbrengst wordt gestort naar de Algemene Reserve.
- De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2023 zijn aangepast naar aanleiding van de herziening van de Nota Grondexploitaties 2019.
- In 2019 staat eenmalig een onttrekking voorzien uit de reserve Beheer van € 80.000 ten behoeve van het afboeken van restant boekwaarden panden Voorweg (VPW). Dit is naar aanleiding van de besluitvorming Centrale huisvesting Stadsbeheer.