Begroting 2020

Schoon, heel en veilig

Wat mag het thema kosten?

Wat mag het thema kosten?

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
(bedragen x € 1.000)
Lasten
21.053
24.604
21.302
20.916
20.936
20.901
Baten
-7.719
-7.690
-7.747
-7.796
-7.875
-7.890
Toevoegingen
212
1.811
1.855
1.761
11
11
Onttrekkingen
-501
-2.136
-584
-206
-1.294
-454

Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.

Lasten:

  • In 2019 is door de Raad een besluit genomen voor de afboeking materiële vaste activa. Voor 2019 is dit een kostenpost van € 2.740.000. Dit levert in 2020 een daling van de lasten op.
  • Voor het project saneren asbest is in 2019 een budget opgenomen van € 472.000. Dit levert in 2020 een daling van de lasten op.
  • Ten opzichte van 2019 is voor wat betreft de kapitaallasten/meerjareninvesteringsschema in 2020 sprake van een toename van de lasten met € 411.386. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de activering van het sportcomplex Guldeland en de effecten van het meerjareninvesteringsschema buitensport en parkeren. De toename ten opzichte van 2019 neemt in de jaren daarna af van € 354.728 in 2021 tot € 250.319 in 2023.
  • In verband met de realisatie centrale huisvesting Stadsbeheer wordt de locatie Schenkelweg geschikt gemaakt voor Voorne-Putten Werkt. In 2019 is hiervoor een budget opgenomen van € 200.000 voor achterstallig onderhoud. Dit levert in 2020 een daling van de lasten op.
  • In 2020 zouden de eerste effecten van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zichtbaar moeten worden. Vooralsnog is er in 2020 e.v. uitgegaan van een daling van de lasten ten opzichte van 2019 van € 93.414 op de energielasten.
  • Ten aanzien van de budgetten voor het onderhoud is in 2020 een stijging te zien ten opzichte van 2019 van € 84.419. Dit wordt gecompenseerd door een hogere onttrekking aan de reserve Onderhoud gebouwen. Meerjarig is daling van het onderhoudsbudget te zien van € 229.172 en hier staat een lagere onttrekking van de reserve Onderhoud tegenover.

Baten:

  • Vanaf 2022 is een toename in de huurinkomsten van de plint in de Boekenberg van € 86.923.

Reserves:

  • De onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen daalt ten opzichte van 2019 € 1.449.941 en vanaf 2021 met € 1.855.003. De oorzaak hiervan is lagere kosten voor het onderhoud. Deze lagere kosten onderhoud zijn verdeeld over een aantal thema's maar de onttrekking aan de reserve staat op dit thema verantwoord. Daarnaast zijn in 2019 extra onttrekkingen gedaan voor het achterstallig onderhoud Schenkelweg en het project saneren asbest.
  • In 2022 € 1.090.000 en in 2023 € 250.000 is er een hogere onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van incidentele dekking voor onderwijshuisvesting en gastvrij parkeren. Dit in het kader van het meerjarig sluitend maken van de begroting.
  • In 2020 en 2021 wordt € 1.750.000 per jaar gestort in de reserve ten behoeve van de onderwijshuisvesting.
  • In 2019 is € 1.300.000 gestort in de reserve verduurzaming van de gemeentelijk gebouwen.  
  • In 2019 is voor de realisatie van een kunstgrasveld VV Zuidland een reserve van € 500.000 gevormd.