Wat mag het thema kosten?
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Lasten | 552 | 710 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
Lasten | 552 | 710 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
Totaal saldo van lasten en baten (excl. reserves) | 552 | 710 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
Toevoegingen | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -297 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -297 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -128 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 424 | 455 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.
- Binnen dit thema is op projectbasis tot en met 2019 incidenteel budget beschikbaar voor het programmadeel dienstverlening. De middelen worden beschikbaar gesteld uit de reserve KCC (Klant Contact Centrum). Voor 2019 is € 50.000 begroot, voor de middelen in 2020 dient nog besluitvorming plaats te vinden.
- Binnen dit thema zijn tot en met de begroting 2019 middelen geraamd voor het zaaksysteem. Vanaf de begroting 2020 zijn de middelen voor het zaaksysteem (circa € 370.000) opgenomen binnen het thema 'ondersteuning organisatie' (verplichte overzichten).