Begroting 2020

Bestuur en dienstverlening

Wat mag het thema kosten?

Wat mag het thema kosten?

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
(bedragen x € 1.000)
Lasten
552
710
228
228
228
228
Toevoegingen
168
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-297
-255
0
0
0
0

Naast de loon- en prijsstijging 2020 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2020-2023 op dit thema de volgende achtergrond.

  • Binnen dit thema is op projectbasis tot en met 2019 incidenteel budget beschikbaar voor het programmadeel dienstverlening. De middelen worden beschikbaar gesteld uit de reserve KCC (Klant Contact Centrum).  Voor 2019 is € 50.000 begroot, voor de middelen in 2020 dient nog besluitvorming plaats te vinden.
  • Binnen dit thema zijn tot en met de begroting 2019 middelen geraamd voor het zaaksysteem. Vanaf de begroting 2020 zijn de middelen voor het zaaksysteem (circa € 370.000) opgenomen binnen het thema 'ondersteuning organisatie'  (verplichte overzichten).